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中共阜阳市委组织部2017年部门决算情况和2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

编辑部  时间:2018-09-25 来源:  点击次数:4899

中共阜阳市委组织部2017年部门决算

2018年9月


目 录


第一部分 中共阜阳市委组织部概况

一、部门职责

二、机构设置


第二部分 中共阜阳市委组织部2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


第三部分 中共阜阳市委组织部2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明


第四部分 名词解释


中共阜阳市委组织部2017年部门决算情况


第一部分  中共阜阳市委组织部概况

一、部门职责

1.研究和指导全市党的组织建设特别是党的基层组织建设;探索各类新的经济组织和社团中介组织中党组织的设置和活动方式;协调、规划和指导党员教育工作,主管党员的管理和发展工作;组织协调新时期党建工作新情况、新问题和党建理论的研究、提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

2.负责办理我市由省委管理的干部职务任免、工资、退(离)休报批手续;提出对市委管理的领导班子调整配备的意见和建议;负责市管干部的选拔、考察工作,办理其任免、工资、退(离)休审批手续;组织实施公开选拔市管干部和指导协调全市公开选拔领导干部工作;指导领导班子思想作风建设;负责县(市、区)及市直机关部分科级干部的备案审查和宏观管理工作;承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.研究贯彻中央、省委制定的干部队伍建设的方针、政策,组织落实培养选拔中、青年干部工作。

4.研究和宏观指导全市党的组织制度和干部人事制度的改革、制定或参与制定我市组织、干部人事工作的重要政策和制度。

5.负责全市组织、干部工作的督促检查,及时向市委反映重要情况,提出建议。

6.主管全市干部教育工作,研究制定我市干部教育的政策、规划;组织市委管理的干部和一定层次的中、青年干部、高级知识分子以及组织部门负责人的培训。

7.研究和制定全市人才工作的政策、规划,对全市人才工作进行宏观指导组织协调;调查了解知识分子工作情况,检查贯彻执行知识分子政策的情况,组织协调有关部分共同开展知识分子工作。

8.对国有企业经营管理者队伍的建设进行宏观管理和指导;探索建立大中国有企业经营管理者人才市场,掌握和联系一批优秀的企业经营管理者,并提出培养使用意见。

9.负责全市党的机关、人大、政协、人民团体、法院、检察院和民主党派机关参照《公务员法》进行管理的工作。

10.负责全市领导干部监督工作的综合、协调和指导,制定或参与制定干部监督的制度和规定;对干部选拔任用工作和领导干部进行监督。

11.完成市委和省委组织部交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,中共阜阳市委组织部2017年度部门决算包括:部本级决算和一家二级预算单位决算组成,与预算比较无变化。所属二级机构阜阳市党员电化教育中心预决算纳入部本级统一管理,所属二级机构阜阳市干部网络培训管理中心未作为二级预算单位。

纳入中共阜阳市委组织部2017年度部门决算编制范围的二级单位共2个,详细情况见下表:



第二部分  中共阜阳市委组织部2017年部门决算表

收入支出决算总表



收入决算表





支出决算表



财政拨款收入支出决算总表




一般公共预算财政拨款收入支出决算表


一般公共预算财政拨款基本支出决算表




政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共阜阳市委组织部2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计4957.82万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计4957.82万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加422.32万元,增长9.31%,主要原因:一是人员工资增加;二是上级下拨专项资金增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计4891.84万元,其中:财政拨款收入3654.78万元,占74.71%;其他收入1237.06万元,占25.29%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计4920.79万元,其中:基本支出710.27万元,占14.43%;项目支出4210.52万元,占85.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计3654.78万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计3654.78万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各减少538.12万元,下降12.83%、减少561.12万元,下降13.31%,主要原因是中央及省下拨专项资金纳入其他收入支出统计,未纳入财政拨款收入支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入3654.78万元,占本年收入的74.71%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入减少538.12万元,下降12.83%。主要原因中央及省下拨专项资金收入纳入其他收入统计,未纳入财政拨款收入。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出3654.78万元,占本年支出的74.27%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增减少561.12万元,下降13.30%。主要原因中央及省下拨专项资金支出纳入其他支出统计,未纳入财政拨款支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出3654.78万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3101.32万元,占84.86%;社会保障和就业(类)支出65.19万元,占1.78%;医疗卫生和计划生育支出(类)支出18.53万元,占0.51%;农林水(类)支出424.40万元,占11.61%;住房保障(类)支出45.34万元,占1.24%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1653.04万元,支出决算为3654.78万元,完成年初预算的221.09%。决算数大于预算数的主要原因: 一是人员经费增加;二是开展“两学一做”学习教育常态化制度化;三是市级配套专项资金增加;四是省委组织部下拨人才、非公党建等工作专项补助资金;五是市本级追加基层党组织标准化建设经费、人才高地建设专项经费和援藏干部工作经费。其中:基本支出612.05万元,占16.75%;项目支出3042.72万元,占83.25%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)。年初预算为0万元,支出决算为250万元,决算数大于预算数的主要原因是省委组织部下达2017年皖北产业创新团队支持计划专项经费100万元,下达2017年省特支计划人才资金150万元。

2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为0.47万元,支出决算为0.47万元,完成年初预算的100%。

3.一般公共服务(类)组织事务(款)行政运行(项),年初预算为1548.25万元,支出决算为1936.28万元,完成年初预算的125.06%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

4.一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项),年初预算为0万元,支出决算为491.77万元,决算数大于预算数的主要原因是发放2016年平台引进高层次人才奖补资金、人才高地建设专项经费和援藏干部工作经费支出。

5.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为422.80万元,决算数大于预算数的主要原因是发放市杰出人才和产业创新团队经费、非公党建工作经费和省拨农村基层党组织建设经费支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)。年初预算为56.56万元,支出决算为64.07万元,完成年初预算的113.28%,决算数大于预算数的主要原因是离退休人员经费增加。

7.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为1.12万元,支出决算为1.12万元,完成年初预算的100%。

8.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为18.53万元,支出决算为18.53万元,完成年初预算的100%。

9.农林水支出(类)农业(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)。年初预算为0万元,支出决算为424.40万元,决算数大于预算数的主要原因是2017年到村任职高校毕业生中央财政补助金支出。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为28.11万元,支出决算为37.04万元,完成年初预算的131.77%,决算数大于预算数的主要原因是在职人员经费增加。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为8.30万元,决算数大于预算数的主要原因是根据财办〔2016〕759号文件,新增提租补贴支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出612.05万元,其中人员经费538.63万元,主要包括:基本工资166.36万元、津贴补贴144.28万元、奖金13.15万元、其他社会保障缴费20.12万元、其他工资福利支出1.92万元、离休费16.60万元、退休费47.47万元、生活补助0.96万元、奖励金82.43万元、住房公积金37.04万元、提租补贴8.30万元;公用经费73.43万元,主要包括:办公费19.50万元、印刷费5.39万元、手续费0.12万元、水费0.42万元、电费2.30万元、邮电费1万元、维修(护)费3.35万元、租赁费5万元、公务接待费4.81万元、工会经费2.3万元、福利费0.21万元、其他交通费用29.03万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

中共阜阳市委组织部没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,中共阜阳市委组织部机关运行经费支出73.43万元,比2016年减少178.47万元,下降70.85%,主要原因一是厉行节约,压缩一般性公务支出;二是细化项目支出核算,严格区分机关运行经费和项目经费支出口径。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,中共阜阳市委组织部政府采购支出总额0.228万元,其中:政府采购货物支出0.228万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,中共阜阳市委组织部共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。

(四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,中共阜阳市委组织部组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共12个项目,涉及资金4210.52万元,占项目预算总额的340.58%。评价结果显示,干部工作经费、组织工作经费、教育培训经费、党建工作经费、市委两学一做学习教育工作经费、信息化工作及网络维护费、党员远程电化教育工作经费、市级优秀专家休假活动、全市干部教育培训专项经费、高层次后备人才培训经费(后备人才工程)、人才高地建设专项经费(补助企业)和干部在线学习培训费等项目经费均严格按照规定有效支出,全市基层党组织建设、干部队伍建设、人才队伍建设及部机关自身建设有序规范,工作水平进一步提升,为大美阜阳建设提供了有力的组织保障,基本上达到了预期绩效目标。

本部门未委托第三方机构对项目开展重点绩效评价。

组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,我部整体上能严格按照年初预算进行部门整体支出,能在资金的使用过程中进一步规范财政资金的管理,强化财政支出绩效理念,提升部门责任意识,提高资金使用效益,促进组织工作稳定有序发展。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件:中共阜阳市委组织部2017年部门决算


中共阜阳市委组织部2017年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明



一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

中共阜阳市委组织部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.97万元,支出决算为4.81万元,完成预算的96.78%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,公务接待经费略有结余。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含部本级和部属单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

中共阜阳市委组织部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务接待费支出决算4.81万元,占100%;公务用车购置及运行费支出决算0万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,与2016年度决算相比无变化。

2.公务接待费支出4.81万元, 与2016年度决算相比,增加1.31万元,增长的原因是上级部门来阜检查指导工作及招商引资、招才引智工作批次增多。2017年中共阜阳市委组织部国内公务接待共34批次(其中外事接待0批次),680人次(其中外事接待0人次)。主要是用于接待上级、地市业务交流和工作调研、县市区组织部门来阜汇报工作、招商引资、招才引智工作等公务往来支出。经费使用贯彻党中央“八项规定”和市委市政府36条要求,严格执行《阜阳市市直机关公务接待费管理暂行办法》(财行〔2015〕455号)相关规定。

3. 公务用车购置及运行费支出0万元,与2016年度决算相比,减少0万元,下降0%。2017年公务用车购置费为0万元,公务用车运行维护费为0万元。2017年底,中共阜阳市委组织部开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

联系方式:中共阜阳市委组织部  政务公开电子邮箱:fyswzzbbgs@163.com。


附件:中共阜阳市委组织部2017年三公经费支出决算情况说明

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